- ID
-
ocds-pyfy63:2017-481748:obj:0
- Classification
-
CPV /
79212100
- Description
-
A Határon átnyúló együttműködési programok 2. szintű ellenőrzése során a LoT2 - Interreg IPA Magyarország- Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 vonatkozásában a Nyertes Ajánlattevő (NYA)kötelezettsége a Bizottság 447/2014/EU végrehajtási rendelete 37. cikkének (3) bekezdése alapján elvégzendőrendszerellenőrzések, partnerellenőrzések lefolytatása, a kapcsolódó nyomon követési feladatok elvégzésea teljes program terület vonatkozásában. A feladat az alábbi kötelezettségeket foglalja magába az ajánlatidokumentáció szerint:- NYA köteles ellenőrzési szolgáltatást nyújtani a releváns jogszabályoknak, mintavételezési módszertaniiránymutatásoknak és az Audit Hatóság által megadott eljárásoknak megfelelően az ajánlati dokumentációbanfoglaltak szerint, tekintettel a Program sajátosságaira;- egy adott időszakra vonatkozóan elfogadott minta alapján a NYA kapacitás tervet köteles készíteni és azAudit Hatósággal (AH) egyeztetni,- a szolgáltatás végrehajtása során köteles együttműködni az illetékes szervezetekkel, tájékoztatásikötelezettségének eleget tenni;- köteles titoktartását és pártatlanságát biztosítani;- köteles az ellenőrzésekkel kapcsolatos információk összességét rendszerező nyilvántartást alkalmazni ateljesítés időtartama alatt;- köteles rendszerellenőrzéseket lefolytatni (a Bizottság 447/2014/EU végrehajtási rendelete 37. cikkének (3)bekezdése alapján, az AH által megadott módszertan alkalmazásával) az AH megrendelése alapján (általábanévente egyszer, 2019-2023 években, összesen 5 darab);- köteles partner ellenőrzéseket lefolytatni, a szükséges szakértelemmel rendelkező szakemberekkel (aBizottság 447/2014/EU végrehajtási rendelete 37. cikkének (3) bekezdése alapján, az AH által megadottmódszertan alkalmazásával) a meghatározott kapacitás terv és az Audit Hatóság megrendelése alapján. Azellenőrizendő partnerszám a szerződés időtartamára vonatkozóan 120 és 180 között várható, opcionális részlehívása esetén további legfeljebb 30;- a NYA - a nemzetközi ellenőrzési standardokban foglaltakat figyelembe véve - minden ellenőrzésvégrehajtását követően köteles ellenőrzési jelentést készíteni, amely tartalmazza a vizsgálatok eredményeit,következtetéseit, javaslatokat fogalmaz meg a végrehajtás fejlesztése érdekében vagy a hiányosságokkiküszöbölésére, illetve meghatározza a szükséges korrekciós intézkedéseket, továbbá köteles a külsőegyeztetési eljárást lefolytatni, és a végleges ellenőrzési jelentéseket az észrevételek figyelembe vételévelelkészíteni. A jelentéseket a megadott határidőknek megfelelően köteles az AH és az illetékes szervezetekrészére eljuttatni;- a NYA köteles az AH és az Ellenőri Csoport kérésére információt nyújtani tevékenysége végrehajtásáról,az ellenőrzött partnerek értékeléséről, bármilyen felmerült problémáról, megállapításról. A tájékoztatásikötelezettség kölcsönös a szerződés hatálya alatt;- köteles biztosítani a nyomon követési eljárást;- köteles a dokumentumokhoz való hozzáférést, azok megőrzését, valamint azok AH részére történő átadásátbiztosítani;- amennyiben bevezetésre kerül az ajánlatkérőnél jelenleg fejlesztés alatt álló Workflow rendszer, úgy a NYAköteles a rendszer használatára;- köteles az Ellenőri Csoport ülésein részt venni, az ellenőrzési eredményeket prezentálni, konzultálni,valamint kapcsolatot tartani és egyeztetni az Ellenőri Csoport tagjaival;- köteles ellenőrzéstűrési kötelezettséget vállalni és annak eleget tenni;- köteles tájékoztatni az Audit Hatóságot és a GoA tagokat az ellenőrzések időpontjáról annak érdekében,hogy az Audit Hatóság és a GoA tagok részvétele megfigyelőként a helyszíni ellenőrzésen biztosított legyen;- valamennyi feladat teljesítése során köteles alkalmazni a nemzetközileg elfogadott ellenőrzési standardokat;