- ID
-
ocds-pyfy63:2017-481748:obj:1
- Classification
-
CPV /
79212100
- Description
-
A Határon átnyúló együttműködési programok 2. szintű ellenőrzése során a LoT1 - Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 vonatkozásában a Nyertes Ajánlattevő (NYA) kötelezettsége a 1303/2013/EU rendelet szerinti rendszerellenőrzések, partnerellenőrzések lefolytatása, a kapcsolódó nyomon követési feladatok elvégzése a teljes program terület vonatkozásában. A feladat az alábbi kötelezettségeket foglalja magába az ajánlati.
Dokumentáció szerint:
— NYA köteles ellenőrzési szolgáltatást nyújtani a releváns jogszabályoknak, mintavételezési módszertani iránymutatásoknak és az Audit Hatóság által megadott eljárásoknak megfelelően az ajánlati dokumentációban foglaltak szerint, tekintettel a Program sajátosságaira;
— egy adott időszakra vonatkozóan elfogadott minta alapján a NYA kapacitás tervet köteles készíteni és az Audit Hatósággal (AH) egyeztetni,
— a szolgáltatás végrehajtása során köteles együttműködni az illetékes szervezetekkel, tájékoztatási kötelezettségének eleget tenni;
— köteles titoktartását és pártatlanságát biztosítani,
— köteles az ellenőrzésekkel kapcsolatos információk összességét rendszerező nyilvántartást alkalmazni a teljesítés időtartama alatt;
— köteles rendszerellenőrzéseket lefolytatni (az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelet 127. cikke szerint, az AH által megadott módszertan alkalmazásával) az AH megrendelése alapján (általában évente egyszer, 2019-2023 években, összesen 5 darab).
— köteles partner ellenőrzéseket lefolytatni, a szükséges szakértelemmel rendelkező szakemberekkel (az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelet 127. cikke szerint, az AH által megadott módszertan alkalmazásával) a meghatározott kapacitás terv és az Audit Hatóság megrendelése alapján. Az ellenőrizendő partnerszám a szerződés időtartamára vonatkozóan 120 és 180 között várható, opcionális rész lehívása esetén további legfeljebb 30;
— A NYA - a nemzetközi ellenőrzési standardokban foglaltakat figyelembe véve - minden ellenőrzés végrehajtását követően köteles ellenőrzési jelentést készíteni, amely tartalmazza a vizsgálatok eredményeit, következtetéseit, javaslatokat fogalmaz meg a végrehajtás fejlesztése érdekében vagy a hiányosságok kiküszöbölésére, illetve meghatározza a szükséges korrekciós intézkedéseket, továbbá köteles a külső egyeztetési eljárást lefolytatni, és a végleges ellenőrzési jelentéseket az észrevételek figyelembe vételével elkészíteni. A jelentéseket a megadott határidőknek megfelelően köteles az AH és az illetékes szervezetek részére eljuttatni;
— A NYA köteles az AH és az Ellenőri Csoport kérésére információt nyújtani tevékenysége végrehajtásáról, az ellenőrzött partnerek értékeléséről, bármilyen felmerült problémáról, megállapításról. A tájékoztatási kötelezettség kölcsönös a szerződés hatálya alatt.
— köteles biztosítani a nyomon követési eljárást,
— köteles a dokumentumokhoz való hozzáférést, azok megőrzését, valamint azok AH részére történő átadását biztosítani;
— köteles az Ellenőri Csoport ülésein részt venni, az ellenőrzési eredményeket prezentálni ,konzultálni, valamint kapcsolatot tartani és egyeztetni az Ellenőri Csoport tagjaival;
— köteles ellenőrzéstűrési kötelezettséget vállalni és annak eleget tenni,
— köteles tájékoztatni az Audit Hatóságot és a GoA tagokat az ellenőrzések időpontjáról annak érdekében, hogy az Audit Hatóság és a GoA tagok részvétele megfigyelőként a helyszíni ellenőrzésen biztosított legyen.
— valamennyi feladat teljesítése során köteles alkalmazni a nemzetközileg elfogadott ellenőrzési standardokat.