- ID
-
ocds-pyfy63:2017-407467:obj:0
- Classification
-
CPV /
79212100
- Description
-
A Duna TNP 2014-2020 tekintetében a Nyertes Ajánlattevő kötelezettsége az 1303/2013/EU rendelet 127.cikk szerinti rendszerellenőrzések, partnerellenőrzések lefolytatása, a kapcsolódó nyomon követési feladatokelvégzése mindhárom finanszírozási alap (ERFA, IPA II, ENI) és a teljes programterület vonatkozásában (9EU tagállam: Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Magyarország, Németország két szövetségitartománya (Baden-Württemberg és Bajorország), Románia, Szlovákia, Szlovénia; 3 uniós tagjelölti státusszalrendelkező állam vonatkozásában: Bosznia Hercegovina, Montenegró és Szerbia; valamint 2 további államvonatkozásában: Moldova és Ukrajna (négy régiója). Az alábbi kötelezettségeket foglalja magába az ajánlatidokumentáció szerint:- egy adott időszakra vonatkozóan elfogadott minta alapján a Nyertes Ajánlattevő (NYA) kapacitás tervetköteles készíteni,- köteles ellenőrzési szolgáltatást nyújtani a hivatkozott jogszabályoknak, mintavételezési módszertaniiránymutatásoknak és az Audit Hatóság (AH) által megadott eljárásoknak és az általa jóváhagyott kapacitástervnek megfelelően,- a szolgáltatás végrehajtása során köteles együttműködni az illetékes szervezetekkel, tájékoztatásikötelezettségének eleget tenni,- köteles rendszerellenőrzéseket lefolytatni (az 1303/2013/EU rendelet 127. cikke szerint, az AH által megadottmódszertan alkalmazásával) az AH megrendelése alapján (általában évente egyszer, 2019-2023 között),- köteles mintavételes (partner) ellenőrzéseket lefolytatni (az 1303/2013/EU rendelet 127. cikke szerint, azAH által megadott módszertan alkalmazásával) a meghatározott kapacitás terv szerint, az AH megrendelésealapján. Az ellenőrizendő partnerszám a szerződés időtartamára vonatkozóan 300 és 500 között várható,opcionális rész lehívása esetén további legfeljebb 70,- a nemzetközi ellenőrzési standardok szerint, minden ellenőrzés végrehajtását követően köteles az AH általmegadott mintának megfelelően ellenőrzési jelentést készíteni, amely tartalmazza a vizsgálatok eredményeit,következtetéseit, javaslatokat fogalmaz meg a végrehajtás fejlesztése érdekében vagy a hiányosságokkiküszöbölésére, illetve meghatározza a szükséges korrekciós intézkedéseket, amennyiben hiba, hiányosság,szabálytalanság, anomália vagy rendszerhiba merült fel. Amennyiben szükséges köteles az ellenőrzésijelentéstervezetet az AH, az Ellenőri Csoport (ECS) tagjai és az ellenőrzöttek észrevételei alapján átdolgozni,- köteles a rendszerellenőrzésről és a partner ellenőrzéséről készült ellenőrzési jelentést a megadotthatáridőnek megfelelően az AH és az illetékes szervezetek számára eljuttatni. A NYA ezen túlmenően kötelesaz AH és az ECS kérésére információt nyújtani tevékenysége végrehajtásáról, az ellenőrzött partnerekértékeléséről, bármilyen felmerült problémáról, megállapításról,- köteles biztosítani a nyomon követési eljárást,- köteles a dokumentumokhoz való hozzáférést, azok megőrzését, valamint azok AH részére történő átadásátbiztosítani,- köteles az ECS ülésein részt venni, az ellenőrzési eredményeket prezentálni, és egyeztetni az ECS tagjaival,- köteles ellenőrzéstűrési kötelezettséget vállalni és annak eleget tenni,- köteles tájékoztatni az AH és a ECS tagokat az ellenőrzések időpontjáról, és lehetővé tenni megfigyelőként ahelyszíni ellenőrzésen részt vegyenek,valamennyi feladat teljesítése során köteles alkalmazni a nemzetközilegelfogadott ellenőrzési standardokat,- köteles a tevékenysége körében tudomására jutott információkat, keletkezett dokumentumokat bizalmasankezelni,- köteles titoktartását és pártatlanságát biztosítani,- köteles az ellenőrzésekkel kapcsolatos információk összességét rendszerező, megfelelő dokumentációtbiztosító, az AH által megadott tartalommal rendelkező nyilvántartást alkalmazni a teljesítés időtartama alatt.