- ID
-
ocds-pyfy63:2017-407467:obj:1
- Classification
-
CPV /
79212100
- Description
-
A Duna TNP 2014–2020 tekintetében a Nyertes Ajánlattevő kötelezettsége az 1303/2013/EU rendelet 127.cikk szerinti rendszerellenőrzések, partnerellenőrzések lefolytatása, a kapcsolódó nyomon követési feladatok elvégzése mindhárom finanszírozási alap (ERFA, IPA II, ENI) és a teljes programterület vonatkozásában (9EU tagállam: Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Magyarország, Németország két szövetségi tartománya (Baden-Württemberg és Bajorország), Románia, Szlovákia, Szlovénia; 3 uniós tagjelölti státusszal rendelkező állam vonatkozásában: Bosznia Hercegovina, Montenegró és Szerbia; valamint 2 további államvonatkozásában: Moldova és Ukrajna (négy régiója). Az alábbi kötelezettségeket foglalja magába az ajánlati dokumentáció szerint:
— egy adott időszakra vonatkozóan elfogadott minta alapján a Nyertes Ajánlattevő (NYA) kapacitás tervet köteles készíteni,
— köteles ellenőrzési szolgáltatást nyújtani a hivatkozott jogszabályoknak, mintavételezési módszertani iránymutatásoknak és az Audit Hatóság (AH) által megadott eljárásoknak és az általa jóváhagyott kapacitástervnek megfelelően,
— a szolgáltatás végrehajtása során köteles együttműködni az illetékes szervezetekkel, tájékoztatási kötelezettségének eleget tenni,
— köteles rendszerellenőrzéseket lefolytatni (az 1303/2013/EU rendelet 127. cikke szerint, az AH által megadott módszertan alkalmazásával) az AH megrendelése alapján (általában évente egyszer, 2019-2023 között),
— köteles mintavételes (partner) ellenőrzéseket lefolytatni (az 1303/2013/EU rendelet 127. cikke szerint, az AH által megadott módszertan alkalmazásával) a meghatározott kapacitás terv szerint, az AH megrendelése alapján. Az ellenőrizendő partnerszám a szerződés időtartamára vonatkozóan 300 és 500 között várható,opcionális rész lehívása esetén további legfeljebb 70,
— a nemzetközi ellenőrzési standardok szerint, minden ellenőrzés végrehajtását követően köteles az AH által megadott mintának megfelelően ellenőrzési jelentést készíteni, amely tartalmazza a vizsgálatok eredményeit,következtetéseit, javaslatokat fogalmaz meg a végrehajtás fejlesztése érdekében vagy a hiányosságok kiküszöbölésére, illetve meghatározza a szükséges korrekciós intézkedéseket, amennyiben hiba, hiányosság,szabálytalanság, anomália vagy rendszerhiba merült fel. Amennyiben szükséges köteles az ellenőrzési jelentéstervezetet az AH, az Ellenőri Csoport (ECS) tagjai és az ellenőrzöttek észrevételei alapján átdolgozni,
— köteles a rendszerellenőrzésről és a partner ellenőrzéséről készült ellenőrzési jelentést a megadott határidőnek megfelelően az AH és az illetékes szervezetek számára eljuttatni. A NYA ezen túlmenően köteles az AH és az ECS kérésére információt nyújtani tevékenysége végrehajtásáról, az ellenőrzött partnerek értékeléséről, bármilyen felmerült problémáról, megállapításról,
— köteles biztosítani a nyomon követési eljárást,
— köteles a dokumentumokhoz való hozzáférést, azok megőrzését, valamint azok AH részére történő átadását biztosítani,
— köteles az ECS ülésein részt venni, az ellenőrzési eredményeket prezentálni, és egyeztetni az ECS tagjaival,
— köteles ellenőrzéstűrési kötelezettséget vállalni és annak eleget tenni,
— köteles tájékoztatni az AH és a ECS tagokat az ellenőrzések időpontjáról, és lehetővé tenni megfigyelőként a helyszíni ellenőrzésen részt vegyenek,valamennyi feladat teljesítése során köteles alkalmazni a nemzetközileg elfogadott ellenőrzési standardokat,
— köteles a tevékenysége körében tudomására jutott információkat, keletkezett dokumentumokat bizalmasan kezelni,
— köteles titoktartását és pártatlanságát biztosítani,
— köteles az ellenőrzésekkel kapcsolatos információk összességét rendszerező, megfelelő dokumentációt biztosító, az AH által megadott tartalommal rendelkező nyilvántartást alkalmazni a teljesítés időtartama alatt.